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太湖县总工会2020年部门预算

太湖县总工会2020年部门预算


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.太湖县总工会2020年财政拨款收支预算总表

2.太湖县总工会2020年一般公共预算支出预算表

3.太湖县总工会2020年一般公共预算基本支出预算表

4.太湖县总工会2020年政府性基金预算支出预算表

5.太湖县总工会2020年国有资本经营预算支出预算表

6.太湖县总工会2020年收支预算总表

7.太湖县总工会2020年收入预算总表

8.太湖县总工会2020年支出预算总表

9.太湖县总工会2020年政府采购支出表

10.太湖县总工会2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署,贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和领导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。

(四)负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作;研究指导工会的自身改革和建设;指导全县各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助县直有关部门党委管理县产业系统工会领导干部;制定和组织实施全县工会干部培训规划。

(六)根据县政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者和全国、省级“五”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

太湖县总工会2020年部门预算只包括太湖县总工会本级预算。详细情况见下表:


序号

单位名称

单位性质

1

太湖县工会本级

行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

拟定县总工会年度工作计划、会议文件、领导的重要讲话材料;组织实施年度工作目标责任制;汇总、上报和分析工作;指导镇乡、街道、开发区、局(系统)工会及基层工会会员代表大会的组织工作;组织、指导职工文艺与体育活动的开展,主办、配合全区性重大的文化、艺术、体育比赛及有关展览等活动;加强全县工会宣传、职工思想政治教育工作和劳模(先进)人物的宣传报道;指导建立职工工资集体协商制度,集体合同制度,并对制度执行情况进行监督与检查;开展好“安康杯”竞赛工作;做好扶贫帮困工作;指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议等活动,负责职工经济技术创新活动,承担社会主义劳动竞赛委员会办公室日常工作;做好脱贫攻坚、招商引资、文明创建工作。

第二部分 2020年部门预算表(见附表)

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

太湖县总工会2020年财政拨款收支预算180.70万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款180.70万元;按资金年度为当年财政拨款收入180.70万元。支出按功能分类分为:当年财政拨款收入180.70万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务170.70万元,占94.47%;公共安全支出10万元,占5.53%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

太湖县总工会2020年一般公共预算拨款180.70万元,比2019年预算拨款下降114.97万元,下降38.88%,下降原因主要是将“两节”送温暖支出纳入县级公共预算,并未纳入本单位预算。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务170.70万元,占94.47%;公共安全支出10万元,占5.53%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算0.7万元,比2019年预算下降9.97万元,下降原因主要是未安排政府采购支出预算。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2020年预算170万元,比2019年预算增加15万元,原因主要是增加了新建工人文化宫项目支出。

3.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2020年预算10万元,与2019年持平。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

太湖县总工会2020年一般公共预算基本支出0.7万元,全部为对个人和家庭的补助(遗属生活补助)。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

太湖县总工会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

太湖县总工会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,太湖县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。太湖县总工会2020年收支总预算376.86万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括:一般公共服务、公共安全支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

太湖县总工会2020年收入预算376.86万元,其中:一般公共预算拨款收入180.70万元,占47.95%,比2019年预算下降114.97万元,下降30.51%,下降主要原因是“两节”送温暖支出纳入县级公共预算,并未纳入本单位预算;其他收入196.16万元,占52.05%,比2019年预算增加44.16万元,增加22.51%,增加原因主要是税务代收工会经费收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

太湖县总工会2020年支出预算376.86万元,比2019年预算拨款下降114.97万元,下降38.88%,下降原因主要是将“两节”送温暖支出纳入县级公共预算,并未纳入本单位预算。其中,基本支出46.86万元,占12.43%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出330万元,占87.57%,主要用于总工会开展各类群众团体活动等支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

太湖县总工会2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二)政府采购情况。

太湖县总工会2020年各单位政府采购预算总额0万元,未安排政府采购支出预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,太湖县总工会共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年,本单位无公务用车购置预算,无购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备预算。

(四)绩效目标设置情况。

太湖县总工会2020年有11个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


        四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


附件:太湖县总工会2020年部门预算公开表

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